贵港市港南区木格镇人民政府2016年部门决算

目    录
第一部分：贵港市港南区木格镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市港南区木格镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市港南区木格镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港市港南区木格镇概况
一、主要职能
（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
 (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强镇级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
　(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
　(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
 (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
木格镇共有单位6个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，属事业单位4个。行政单位是木格镇人民政府。参照公务员管理事业单位是木格镇财政所，事业单位分别是：木格镇人口和计划生育服务站，木格镇文化广播电视站，木格镇社会保障中心，木格镇国土规建环保安监站。木格镇人民政府内设人大，政府，党委，团委，村委。
 
第二部分：贵港市港南区木格镇2016年部门决算报表（详见附件）
           附件：港南区木格镇2016年决算公开表
 
第三部分：贵港市港南区木格2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）2016年财政收入2295.41万元。
 1.财政拨款收入2295.41万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元。
3.经营收入0 万。
4.其他收入0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）2016年财政支出总计2295.41万元。包括：
1、一般公共服务支出1259.3万元，主要用于全镇行政事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2、文化体育和传媒支出16.62万元，主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、社会保障和就业支出25.47万元，主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出127.29万元，主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，按规定的比例计缴的医疗保险。
5、节能环保支出40.5万元：主要用于开展全镇清洁乡镇工作等支出。
6、城乡社区事务支出35.37万元，主要主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，城乡社区公共设施科目小城镇基础设施建设等开支。
7、农林水事务支出747.27万元，主要是对村级一事一议补助支出等。
8、粮油物资储备支出5.11万元，用于红旗水库责任田补偿支出。
9、其他支出38.48万元，主要是政府用于基础维修、建设等其他支出经费支出调整到其他科目支出。
10.结余分配0万元。
11.年末结转和结余0万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
木格镇2016年度一般公共预算支出2295.41万元，其中：基本支出1453.55万元，项目支出841.86万元。
（一）木格镇人民政府2016年度部门决算基本支出 1453.55万元其中:
　 1、人大事务14.21万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2、政府办公厅（室）及相关机构事务820.08万元。基本支出主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出、村官养老保险、办公设备相应的经费等。
3、财政事务115.03万元。全部是基本支出预算，主要用于财政所相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
4、群众团体事务机构事务6.17万元，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
5、党委办公厅（室）及相关机构事务19.51万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于党委相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
6、其他一般公共服务支出281.3万元，全部是基本支出预算。主要用于村干部的绩效奖励和生活补助以及办公经费。
7、文化体育与传媒支出16.62万元，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
8、社会保障和就业劳动保障监察支出25.47万元，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
9、医疗卫生与计划生育支出127.29万元，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
10、其他城乡社区支出35.37万元，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
（二）木格镇人民政府2016年度部门决算项目支出 841.86万元其中:
1、政府办公厅（室）及相关机构事务3万元，全部是项目支出预算。主要用于农村基础设施建设。
2、节能环保支出农村环境保护40.5万元。全部是项目支出。主要用于村屯垃圾清运费和清洁工程支出。
3、其他城乡社区支出7.5万元，全部是项目支出预算。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。
4、农林水事务支出747.27万元，全部是项目支出.其中农村基础设施建设73万元，其他扶贫支出186.3万元，对村级一事一议的补助支出454.97万元，农村综合改革示范试点补助支出33万元，主要用于道路、路灯、文体活动中心等农村基础设施建设。
5、粮油物资储备支出5.11万元，全部是项目支出预算，用于红旗水库责任田的农户补偿支出。
6、其他支出38.48万元，全部是项目支出预算，主要是政府用于基础维修、公大楼维修费用支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贵港市港南区木格镇2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。本单位无政府性基金收入和支出安排。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1453.55  万元，其中：人员经费1207.13 万元，主要包括：基本工资418.67万元，津贴补贴192万元，奖金43.59万元，社会保障缴费20.02万元，伙食补助费0.02万元，绩效工资11.89万元，其他工资福利支出43.33万元。退休费158.63万元，抚恤金50.5万元，生活补助23.03万，奖励金191.81万元，住房公积金52.94万，其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。
2、公用经费 246.42 万元，主要包括：办公费113.98万元，手续费0.02万元，水费1.19万元，电费7.67万元，邮电费4.15万元，差旅费28.14万元，会议费1.83万元，培训费0.3万元，公务招待费3.51万元，劳务费5.21万元，工会费8.12万元，公务用车运行维护费9.84万元，其他商品服务支出62.46万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.84万元；公务接待费支出决算 3.51 万元。“三公”经费2016预算公务用车运行费预算13.34万元，比上年减少15.91万元，降低54.4%；2016年公务用车运行费支出决算9.84万元，比上年减13.86万元，下降58.48%。“三公”经费2016预算公务公务接待费预算5.55万元与2015年持平；2016年公务接待费支出决算3.51万元，比上年减2.05万元，下降36.94%。“三公经费”的公用车运行费公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制 “三公经费”支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0（部门）机关、  0个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计   0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 9.84 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出9.84 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，湛江镇人民政府2016年度部门决算所属财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，全年公务车运行费支出9.84万元，平均每辆 3.28万元。
（三）公务接待费支出 3.51 万元,国内公务接待批次129 次，人次 2580次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 211.54 万元，比2015年减少74.29万元，降低25.99%。主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年木格镇人民政府2016年度部门决算共组织对 1 个耕地地力保护补贴项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款663.73万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况维持乡镇社会稳定，解决民生问题，按时完成上级政府的工作指示（是否理想），乡镇受益群众对补贴类资金的发放的满意度、受益群众对项目建设的满意度等达到90%以上。 达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016年木格镇全年完成耕地地力保护补贴资金663.73万元，2016年我镇耕地地力保护补贴面积5.17万亩，补贴标准每亩128.36元，财政拨付资金663.73万元。涉及全镇26个村，2.12万多农户，资金按时发放到农户帐户。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/0928/20170928115728744.xls