目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分： 2017年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出预算表
表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支预算总表
表七：部门收入预算总表
表八：部门支出预算总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
四、其他情况说明
第一部分：部门概况
一、湛江镇政府概况
（一）基本情况
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
湛江镇党政机关设置党政办、政府办、人大、社团、财政所、计生所建设站、劳保所、文化广播站、企业站。
二、人员构成情况
我镇行政编制数25人，实有人数25人，其中：党委5人、政府16人、团委2人，离退休人数14人，遗嘱补助人数9人。
我镇所管辖的事业单位有6个，其中：
1. 人口和计划生育服务站编制数9人，实有人数9人、离休人员6人、遗属人员2人。
2.村镇级规划建设站编制数3人，实有人数3人、离休人员2人、遗属人员1人。
3.财政所编制数8人，实有人数8人、离休人员4人、遗属人员2人。
4.文化体育和广播电视站编制数1人，实有人数1人、离休人员2人。
5.社会保障服务中心编制数4人，在职实有人数4人。
6.企业站编制数2人，在职实有人数2人、离休人员2人、遗属人员1人。
第二部分：湛江镇政府预算在内的2017年部门预算报表（详见附件）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算 1316.74万元，同比增加485.58万元，同比增长58.42%。
其中：
公共财政预算拨款958.02万元，同比增加126.86万元，同比增加15.26% 。
上年结余收入358.72万元，同比增加358.72万元，增加100%；其中：公共财政预算拨款结转358.72万元，增加100%；。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算 958.02万元，其中：基本支出803.19万元，占支出总预算83.84%，同比增加132.78万元，增长19.81%；项目支出154.83万元，占支出总预算16.16%，同比减少 5.92万元，降低 3.68 %。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务支出735.5万元。占支出总预算76.77%，同比增加72.68万元，增长 11 %。
（2）文化体育传媒支出17.68万元。同比增加1.05万元，增长 6 %。
（3）社会保障和就业支出27.84万元，同比增加1.59万元，增长 6 %。
（4）医疗卫生及计划生育支出98.96万元。同比增加2.37万元，增长 2 %。
（5）城乡社区支出5.5万元。同比增加5.5万元，增长 100 %。
（6）住房保障支出56.5万元。同比增加56.5万元，增长 100%。
（7）农林水支出300万元。同比增加300万元，增长 100%。
（8）国土海洋气象等支出74.76万元。同比增加74.76万元，增长 100%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出803.19万元，占支出总预算83.84%，同比增加132.78万元，增长19.81%；其中：
工资福利支出预算367.12万元；占基本支出预算45.7%，同比增加34.26万元，增长10.29%。
商品和服务支出预算99.26万元；占基本支出预算12.36%，同比增加54.18万元，增长120%;
对个人和家庭的补助支出预算343.81万元；占基本支出预算42.81%，同比增加51.35万元，增长17.56%。
（2）项目支出预算。
项目支出513.55万元，占支出总预算39%，同比增加 352.8万元，增加219%。其中：
工资福利支出预算 19.13万元；占项目支出预算的 4%；
商品和服务支出预算112.92万元；占项目支出预算的 22%；
其他资本性支出预算381.5万元；占项目支出预算的74%；
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出1316.74万元，其中：基本支出万803.19元，项目支出513.55万元。具体支出预算如下：
行政运行（人大事务）21.76万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）385.09万元，其中基本支出255.84万元，项目支出129.25万元。。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务（国土资源事务）支出2.22 万元，全部是项目支出预算。主要用于一般行政管理事务（国土资源事务）支出。
其他保障性安居工程支出8.5万元，全部是项目支出预算。主要用于其他保障性安居工程支出。
公共租赁住房支出48万元，全部是项目支出预算。主要用于公共租赁住房支出。
对村集体经济组织的补助支出300万元，全部是项目支出预算。主要用于对村集体经济组织的补助
支出。
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）41.25万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
行政运行（群众团体事务）14.58万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
行政运行（财政事务）103.41万元，其中基本支出85.44万元，项目支出17.98万元。。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
计划生育机构80.28万元，其中基本支出78.17万元，项目支出2.11万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
群众文化8.21万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
广播9.47万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
劳动保障监察27.84万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
事业运行（国土资源事务）72.54万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
其他城乡社区管理事务支出5.5万元，全部是项目支出预算。主要用于其他城乡社区管理事务支出。
其他一般公共服务支出169.4万元，全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
行政单位医疗9.9万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗8.79万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 4.17 万元，公务用车费支出预算 16.7 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算 16.7 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。
（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20.87万元，比2016年预算9.77万元增加11.1万元，同比增加 114% 。“三公”经费支出总体增加的原因主要是：2017年区车改办把公务用车分配到乡镇使用，因此2017年增加公务用车运行维护费预算,其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算 0 万元。
2.公务接待费2017年预算4.17万元，同比持平。主要是用于按规定开支的公务接待支出。行政单位及事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。
3.公务用车运行维护费2017年预算16.7万元，同比增加11.1万元，增加198%.根据公务用车改革，预算费用是 政府、社保所、计生所5辆车，主要用于执行公务、以及开展各项工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
3.公务用车购置费2017年预算 0 万元，车改后，本镇暂不安排镇直机关单位2017年新增车辆购置费预算。
四、其他情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
行政运行566.09万元，全部是基本支出主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2017年未编制政府采购预算。
（三）国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定，本部门无核定公务用车。
（四）项目预算绩效说明
按照区绩效办文件的要求，部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出（不含二层机构）。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、 罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：贵港市港南区湛江镇2017年部门预算公开表.xlsx
