贵港市港南区工商业联合会2016年部门决算公开 - 其它财政信息

贵港市港南区工商业联合会2016年部门决算

目录

第一部分： 贵港市港南区工商业联合会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市港南区工商业联合会 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市港南区工商业联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。

第一部分：贵港市港南区工商业联合会概况
一、主要职能
贵港市港南区工商业联合会的工作职能：加强和改进非公经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、部门决算单位构成
2016年度贵港市港南区工商业联合会决算报表由1个单位构成。内设办公室、综合股。现有在职人数5人, 其中行政编制4人、工勤编制1人，参照公务员管理，经费属财政全额拨款。其中机关领导职数1名；内设机构领导职数2名。
　

第二部分： 贵港市港南区工商业联合会（部门） 2016年部门决算报表（表一至表八详细见附件报表）

第三部分：贵港市港南区工商业联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计54.6万元。
1.财政拨款收入54.6万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计54.6万元。包括：
1.一般公共服务支出（类）53.24万元：主要用于人员经费、日常公用经费、行政事业项目类支出。
2.社会保障和就业支出（类）0.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保障和计划生育方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市港南区工商业联合会2016 年度一般公共预算支出54.6万元，其中：基本支出54.6万元，项目支0万元。
其中，一般公共服务支出53.24万元，社会保障和就业支出0.12万元，医疗卫生与计划生育支出1.24万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贵港市港南区工商业联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.6万元，其中：人员经费43.55万元，主要包括：基本工资11.84万元、津贴补贴10.61万元、奖金14.11万元、其他社会保障缴费1.35、其他工资福利支出5.64万元。公用经费11.05万元，主要包括：商品和服务支出3.39万元，对个人和家庭补助6.9万元、基本性支出0.75万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，保持平衡。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市港南区工商业联合会所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，贵港市港南区工商业联合会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次5 次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出54.6万元，比2015年增加9.1万元，增长1.2 %。主要原因是：人员经费的工资增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，贵港市港南区工商业联合会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.01万元，占年初预算的1.8%。按照年初下达的项目指标完成该项目合理支出，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金，弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市港南区工商业联合会2016年决算公开表格链接
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/0920/20170920041248526.xls