港南区归国华侨联合会2016年部门决算
目 录
第一部分：港南区归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：港南区归国华侨联合会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：港南区归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：港南区归国华侨联合会概况
一、主要职能
（1）宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷保护法》，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。
（2）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
（3）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我区进行经济合作玫科技交流。
（4）加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流。
（5）组织开展形式多样、健康向上的文体活动、丰富归侨、侨眷的文化生活。
（6）加强基层侨联组织建设，指导各乡镇开展工作。
（7）加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力。
（8）做好国内外侨情的调查研究，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。
（9）承办区委、区政府及省、市侨联交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度港南归国华侨联合会由本单位单独组成，无下属机构。
第二部分：港南区归国华侨联合会2016年部门决算报表（见附表）
第三部分：港南区归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计39.43万元。
财政拨款收入39.43万元，为本级财政当年拨付的资金，上年结转和结余0万元。
（二）支出总计39.43万元。包括：
1.一般公共服务支出（类）38.35万元：主要用于港澳台侨事务；
2.社会保障和就业支出（类）0.09万元：主要用于2016度残疾人事业支出；
3 .医疗卫生与计划生育支出（类）0.99万元：主要用于根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险；
4.年末结转和结余0万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
港南区归国华侨联合会2016 年度一般公共预算支出39.43万元，全部为基本支出。
1.一般公共服务支出（类）38.35万元：主要用于港澳台侨事务；
2.社会保障和就业支出（类）0.09万元：主要用于2016度残疾人事业支出；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.99万元：主要用于根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
港南区归国华侨联合会2016度无政府性基金。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39.43万元，其中：人员经费34.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会福利缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.18万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元；
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元；
（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次5人次，国（境）外公务接待批次2次，人次 80次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数一致、与上年支出数基本持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 39.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的13.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
宣传活动经费项目支出共3万元，主要用于征订党报党刊；举办宣传贯彻《归侨侨眷权益保护法》活动，到镇（村）4次以上，内容有印刷宣传资料、出版报、上街进村屯宣传、知识竞赛等。目前，我会已完成木格、湛江、桥圩、东津、新塘、瓦塘、木梓等6个镇、2个街道办进行宣传和相关资料发放工作，让归侨侨眷侨属及群众了解保护法的权利和义务，以及我会的工作职能，确保他们的合法权益得到保护。
项目能够按时在目标申报时间内完成，并且做到专款专用，资金使用率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/0920/20170920112443348.xls
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：港南区归国华侨联合会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：港南区归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：港南区归国华侨联合会概况
一、主要职能
（1）宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷保护法》，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。
（2）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。
（3）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我区进行经济合作玫科技交流。
（4）加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流。
（5）组织开展形式多样、健康向上的文体活动、丰富归侨、侨眷的文化生活。
（6）加强基层侨联组织建设，指导各乡镇开展工作。
（7）加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力。
（8）做好国内外侨情的调查研究，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。
（9）承办区委、区政府及省、市侨联交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度港南归国华侨联合会由本单位单独组成，无下属机构。
第二部分：港南区归国华侨联合会2016年部门决算报表（见附表）
第三部分：港南区归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计39.43万元。
财政拨款收入39.43万元，为本级财政当年拨付的资金，上年结转和结余0万元。
（二）支出总计39.43万元。包括：
1.一般公共服务支出（类）38.35万元：主要用于港澳台侨事务；
2.社会保障和就业支出（类）0.09万元：主要用于2016度残疾人事业支出；
3 .医疗卫生与计划生育支出（类）0.99万元：主要用于根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险；
4.年末结转和结余0万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
港南区归国华侨联合会2016 年度一般公共预算支出39.43万元，全部为基本支出。
1.一般公共服务支出（类）38.35万元：主要用于港澳台侨事务；
2.社会保障和就业支出（类）0.09万元：主要用于2016度残疾人事业支出；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.99万元：主要用于根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
港南区归国华侨联合会2016度无政府性基金。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39.43万元，其中：人员经费34.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会福利缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.18万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元；
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元；
（三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次5人次，国（境）外公务接待批次2次，人次 80次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数一致、与上年支出数基本持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 39.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的13.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
宣传活动经费项目支出共3万元，主要用于征订党报党刊；举办宣传贯彻《归侨侨眷权益保护法》活动，到镇（村）4次以上，内容有印刷宣传资料、出版报、上街进村屯宣传、知识竞赛等。目前，我会已完成木格、湛江、桥圩、东津、新塘、瓦塘、木梓等6个镇、2个街道办进行宣传和相关资料发放工作，让归侨侨眷侨属及群众了解保护法的权利和义务，以及我会的工作职能，确保他们的合法权益得到保护。
项目能够按时在目标申报时间内完成，并且做到专款专用，资金使用率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/0920/20170920112443348.xls
