贵港市港南区新塘镇2016年部门决算

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第三部分：新塘镇政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2182.66万元。
1.财政拨款收入2182.66万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：……
5.用事业基金弥补收支差额     万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   （二）支出总计2182.66万元。包括：
1． 一般公共服务支出1327.21万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务和其他一般公共服务支出，为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2． 文化体育与传媒支出13.09万元 主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出13.24万元：主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
4． 医疗卫生与计划生育支出119.08万元：主要用于各单位职工医疗保障、计生人员经费及计生事业经费支出。
5． 节能环保支出27.01万元：主要用于清洁乡村工程支出。
6． 城乡社区支出16.82万元：主要用于建设站人员经费。
7． 农林水支出352.58万元：主要用于农村基础设施建设支出。
8、国土海洋气象等支出15.56万元
9． 住房保障支出277.25万元：主要用于公租房建设支出。
10、粮油物资储备支出0.82万元
11． 其他支出20万元：主要用于基础设施建设及维修费用支出
12.年初未有财政拨款结转和结余，年末未有财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
新塘镇政府2016 年度一般公共预算支出2182.66万元，其中：基本支出1489.44万元，项目支出 693.22万元。
（一）新塘镇人民政府2016年度部门决算基本支出 1489.44万元其中:
1．人大事务支出25.58万元，全部是基本支出预算。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
　　２．政府办公厅（室）及相关机构事务875.07万元，全部是基本支出预算。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出、村官养老保险、办公设备相应的经费等。
３．财政事务113.7万元，全部是基本支出预算。主要用于财政所相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
4，商贸事务支出41.91万元，全部是基本支出预算。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
5.党委办公厅（室）及相关机构事务77.98万元，全部是基本支出预算。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
6.其他一般公共服务支出192.97万元，全部是基本支出预算。主要用于村干部的绩效奖励和生活补助以及办公经费。
7.文化体育与传媒支出13.09万元，全部是基本支出预算。主要用用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
8.社会保障和就业劳动保障监察支出13.24万元，全部是基本支出预算。主要用于劳保所支出，用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出119.08万元．全部是基本支出预算。其中行政单位医疗12.12万元．事业单位医疗8.13万元，主要用于自治区统一规定的按比例计缴的医疗保险。计划生育服务站事务98.82万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
10.其他城乡社区支出16.82万元。全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
（二）新塘镇人民政府2016年度部门决算项目支出 693.22万元其中:
1、节能环保支出27.01万元。主要是城乡清洁费用。
2、农林水支出352.58万元，其中扶贫78.51万元，农村综合改革274.07万元。
3、国土海洋气象等支出15.56万元.
4、住房保障支出277.25万元。主要用于公租房建设支出
5、粮油物资储备支出0.82万。
6、其他支出20万。主要用于基础设施建设及维修费用支出
三、2016年度政府性基金支出决算情况
新塘镇政府2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1489.44万元，其中：人员经费1132.38 万元，主要包括：基本工资387.31万元，津贴补贴218.81万元，奖金247.95万元，社会保障缴费6.15万元，绩效工资10.72万元，其他工资福利支出6.37万元。退休费119.99万元，抚恤金12.65万元，生活补助15万元医疗费27.8万元，奖励金2.94万元，住房公积金39.87万元。其他对个人和家庭补助支出1.82万元。
公用经费 357.06 万元，主要包括：办公费118.18万元，印刷费6.5万元，水费2.7万元，电费5.86万元，邮电费4.51万元，差旅费0.98元，维修（护）费105.8万元，会议费5万元，培训费4.62万元，公务招待费0.66万元，工会经费8.12万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他商品服务支出91.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.7万元；公务接待费支出决算0.66万元。“三公”经费2016预算公务用车运行费预算2.8万元，比上年减少10.2万元，降低78%；2016年公务用车运行费支出决算2.7万元，比上年减10.26万元，下降79%。“三公”经费2016预算公务公务接待费预算5.25万元与2015年相比减少5.58，减少52%；2016年公务接待费支出决算0.66万元，比上年减4.59万元，下降87%。“三公经费”的公用车运行费公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制 “三公经费”支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （部门）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.7 万元。其中：
公务用车购置支出  0  万元。
公务用车运行支出   2.7 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，新塘镇人民政府2016年度部门决算所属财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.7万元.
（三）公务接待费支出 0.66万元,国内公务接待批次 10次，人次75 次。国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 363.23 万元，比2015年减少54.22万元，降低17.55 %。主要原因是：主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额38.55万元，其中：政府采购货物支出 38.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，新塘镇人民政府2016年度部门决算共组织对 1 个耕地地力保护补贴项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款481.03万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况维持乡镇社会稳定，解决民生问题，按时完成上级政府的工作指示（是否理想），乡镇受益群众对补贴类资金的发放的满意度、受益群众对项目建设的满意度等达到90%以上。 达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016年新塘镇全年完成耕地地力保护补贴资金481.03万元，2016年我镇耕地地力保护补贴面积4.06万亩，补贴标准每亩118.48元，财政拨付资金481.03万元。涉及全镇19个村，1.07万农户，资金按时发放到农户帐户。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/0926/20170926111227173.xls